1.ทำสัญญาสามารถเข้าไปที่ Vendor and Procurement > Transaction > สัญญาซื้อ>คลิกขวาสร้างเอกสารสัญญาซื้อ
2.จะปรากฏหน้าต่าง “สัญญาซื้อ“ให้ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดข้อมูล แล้วตกลง
3.จะปรากฏหน้าต่างสัญญาซื้อ Tab รายละเอียดกำหนดรหัสผู้ขาย สินค้า และเลขที่ใบเสนอราคา กรอบสีม่วง จะไม่ใส่จำนวน ราคา/หน่วย และจำนวนเงิน ซึ่งสัญญาซื้อนี้เป็นแบบ Blanket Order ไม่ต้องกำหนดจำนวนสินค้า ส่วนกรอบสีน้ำเงิน โปรแกรมจะดึงมาให้อัตโนมัติ ทำการตรวจสอบความถูกต้องและ บันทึก
4.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ
5.จากนั้นทำใบสั่งซื้อเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction > สั่งซื้อ >คลิกขวาสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ
6.จะปรากฏหน้าต่าง “สั่งซื้อ“ผู้ใช้กำหนดประเภทใบสั่งซื้อเป็น Purchase Order และให้ผู้ใช้อ้างอิงใบสัญญาซื้อ
7.จะปรากฏหน้าต่างใบสั่งซื้อ> Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากสัญญาซื้อมาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้แค่กำหนด รหัสผู้ขาย เลขที่เอกสาร
8.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ
9.จากนั้นทำใบตั้งหนี้การซื้อ เข้าที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction > ใบตั้งหนี้การซื้อ > สร้างเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ
10.จะปรากฏหน้าต่าง “ใบตั้งหนี้การซื้อ “ สร้างข้อมูลใบตั้งหนี้การซื้อ และกำหนดข้อมูลตามลำดับ และให้ผู้ใช้อ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อขึ้นมา
11.จะปรากฏหน้าต่าง “ใบตั้งหนี้การซื้อ “ Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบตั้งหนี้การซื้อ มาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้แค่กำหนดเลขที่ใบกำกับภาษี ส่วนกรอบสีน้ำเงิน ก็ให้ผู้ใช้ทำตรวจข้อมูลให้ถูกต้อง และ บันทึก
12. เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ
