กลุ่มเจ้าหนี้ (Vendor Group)

กลุ่มเจ้าหนี้ (Vendor Group)  สำหรับกำหนดกลุ่มเจ้าหนี้ โดยแบ่งแยกตามการบันทึกบัญชีและการรันรหัสเจ้าหนี้ ได้ซึ่งมี 2ส่วน

1. Tab Basic Data
2. Tab Number Range
3. Tab Attachment

รายละเอียดหน้าต่างประเภทกลุ่มเจ้าหนี้ Vendor and Procurement -> Setup -> Master -> กลุ่มเจ้าหนี้

Tab Basic Data เพื่อกำหนดรายละเอียดพื้นฐานประเภทกลุ่มเจ้าหนี้ เช่น รหัสกลุ่มเจ้าหนี้ ชื่อกลุ่มเจ้าหนี้ รหัสบัญชี รหัสบัญชียอดยกมา เป็นต้น


Tab Number Range สำหรับกำหนดรหัสเจ้าหนี้อัตโนมัติตามรูปแบบที่กำหนดเมื่อบันทึกข้อมูล


Tab Attachment ใช้สำหรับกรณีต้องการแนบไฟล์เอกสารประเภทข้อมูลกลุ่มเจ้าหนี้ สามารถแนบไฟล์ เช่น Word PDF EXCEl รวมถึงไฟล์รูปต่างๆ และ ไฟล์ ZIP เป็นต้นโดยสามารถจำกัดความจุของไฟล์เอกสารที่ใช้แนบได้