1.สามารถเข้าไปที่ Accounting >Payables>ใบตั้งหนี้เจ้าหนี้
2.เปิดหน้าต่าง “ตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ“จะปรากฏหน้าต่าง สร้างข้อมูลตั้งเจ้าหนี้อื่นๆและกำหนดข้อมูลตามลำดับ
3.จะปรากฏหน้าต่างตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ Tab Detail ใส่รายละเอียดให้ครบ และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมบันทึก
4.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ
5.จากนั้นเข้าไปทำรายการใบวางบิลลูกหนี้ โดยสามารถเข้าไปที่ Accounting >Payables>ใบรับวางบิลเจ้าหนี้
6.เปิดหน้าต่าง “ใบรับวางบิลเจ้าหนี้ “จะปรากฏหน้าต่าง สร้างข้อมูลใบรับวางบิลเจ้าหนี้ โดยให้อ้างอิงใบตั้งหนี้เจ้าหนี้ และกำหนดข้อมูลตามลำดับ
7.จะปรากฏหน้าต่างใบรับวางบิลเจ้าหนี้ Tab รายละเอียด /องค์กร โปรแกรมจะดึงเอกสารที่อ้างใบรับวางบิลเจ้าหนี้ มาให้อัตโนมัติ >บันทึก
8.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ
9.จากนั้นทำจ่ายชำระ เข้าที่ โดยสามารถเข้าไปที่ Accounting > Payables > จ่ายชำระ
10.เปิดหน้าต่าง “จ่ายชำระ“ จะปรากฏหน้าต่าง สร้างเอกสารจ่ายชำระเข้าและกำหนดข้อมูลตามลำดับ และให้ผู้ใช้อ้างอิงใบรับวางบิลเจ้าหนี้
11.จะปรากฏหน้าต่างรับจ่ายชำระหนี้>Tab Basic Data ใส่รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบรับวางบิลเจ้าหนี้มาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้กำหนดเลขที่ใบกำกับภาษี
12.Tab การชำระเงิน จะทำการจ่ายชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี /เงินสด ดังนั้นด้าน Dr./Cr. ยอดเงินต้องเท่ากันทั้งสองฝั่ง
13.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ
